Voor de Provincie Noord-Holland, gaat het om programma Groene Uitweg, Naarden Buiten de vesting, om het project Doorvaarverbinding Vecht-Gooimeer en het bevaarbaar maken van de Naardertrekvaart. Daartoe heb ik de raming opgesteld meten de kostentoedeling naar de verschillende financiers opgesteld en . Dit hield in, de plannen verder uitwerken op planniveau.

Project Binnendoorvaartverbinding Vecht – Gooimeer

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland

Opdrachtomschrijving  

Verdere planuitwerking voor het de nieuwe vaarverbinding Vecht – Gooimeer  en capaciteitsvergroting en bevaarbaar maken van Naardertrekvaart voor recreatie vaartuigen van de DM-klasse. Belangrijkste doel van de opdracht was om te komen tot een nadere financiële onderbouwing van de reeds gemaakte plannen en een gedragen kostenverdeling tussen betrokken partijen.

Plaats

Naarden

Uitvoering 

2015

Omschrijving opdracht

Aanleiding om te komen tot een verdeelsleutel van de kosten voor de Binnendoorvaartverbinding tussen de Vecht en het Gooimeer is het te sluiten convenant tussen de betrokken partijen bij de uitvoering van het programma Naarden Buiten de Vesting. Onderdeel van dit convenant is zijn de investeringen en kosten die gemoeid zijn met het beheer en onderhoud van de te realiseren objecten.

De kostenverdeling van het beheer en onderhoud betreft:

-a. De nieuwe situatie en de aangepaste bestaande waterinfrastructuur

-b. Het beheer en onderhoud van een te realiseren waterkerende dijk langs het tracé in de BOBM-polder. Om de gesprekken voor het convenant in goede banen te leiden en de precieze scope van het project vast te stellen zijn de benodigde investeringen om de waterinfrastructuur te laten voldoen aan de eisen die de nieuwe situatie stelt en de meerkosten voor het beheer en onderhoud hiervan ten opzichte van deze kosten in de huidige situatie vastgesteld. Daarnaast is een voorstel opgesteld voor de verdeelsleutel van de kosten t.b.v. het convenant.

Werkzaamheden           

Om te komen tot de verdeelsleutel zijn de werkzaamheden om hier te komen uitgevoerd in een trechteringsproces waarbij een aantal stappen zijn doorlopen.

Hierbij is op basis van bestaande informatie aangevuld met informatie verkregen tijdens de studie toegewerkt naar een rapportage met daarin een gedragen verdeelsleutel van de beheer en onderhoudskosten. Cruciaal hierbij waren het komen tot een eenduidig vertrekpunt waarbij een second opinion is uitgevoerd op alle ontwerpen etc. Daarnaast hebben experts van zowel de stakeholders als Tauw met achtergrondkennis van dit project en omgeving, waterbouwkundige aspecten, waterrecreatie, kostenmanagement en bestuurlijke besluitvormig gezorgd voor een gedegen basis voor een gedragen kostenraming en verdeelsleutel.

Second Opinion

De second opinion bestond uit de volgende werkzaamheden:

–              Toetsen en verifiëren van de aangeleverde prijsinformatie op basis van de feitelijke kosten in vergelijkbare situaties

–              Uitvoeren van een civieltechnische toets op de aangeleverde schetsontwerpen

–              Toetsen aanwezige Kabels- en leidingen en benodigde ruimtebeslag

Expert Judgement

Bijdragen van de betrokken experts betroffen:

–              Onderzoek toename recreatieve vaarbewegingen

–              Effecten van toename vaarbewegingen in beeld en benodigde aanpassingen aan de bestaande waterinfrastructuur

Opstellen SSK en LCC kostenraming

Op basis van de input van de second opinion en de expert judgement zijn middels de Standaard Systematiek Kostenramingen van de varianten en alle te treffen maatregelen de investeringskosten en levensduurkosten bepaald en verantwoord in een kostenrapportage. Aanbevelingen ten aanzien van vervolg na sluiten convenant zijn gedaan.

Kostenverdeling

In een gezamenlijk sessie van de betrokken partijen zijn onder begeleiding van een ervaren procesbegeleider de resultaten van besproken en een verdeelsleutel afgesproken.

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland

Waterschap Amstel Gooi- en Vechtstreek

Gemeente Muiden

Gemeente Naarden

Regio Gooi- en Vechtstreek

Geleverde Producten

1. Bevindingen 2nd opinion, incl. toets logboek

2. Rapportage toename recreatievaart

3. Rapportage effecten toename recreatievaart

4. Ramingsrapportage (oplevering SSK ramingen)

5. Notitie verdeelsleutel (oplevering project)